九江市第三中学2019年部门决算
目 录
第一部分 九江市第三中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 九江市第三中学概况
一、部门主要职能
九江市第三中学创办于1956年。我校是一所完全中学,截止2019年12月在校学生5758人,其中初中2714人,高中3014人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,九江市第三中学截止2019年年末编制人数358人,年末实有人数345人,临聘人员20人,另离休1人,退休98人.
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计8395.50万元,比上年度增加了46.40%,其中一般公共预算拨款收入增加了64.70%,事业收入减少了1.01%,其他收入中增加了36.05%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入7613.26万元,占90.68%;事业收入201.33万元,占2.41%;其他收入580.91万元,占6.91%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计8619.09万元,较去年增加了62.4%,本年支出的具体构成为:基本支出6888.01万元,占79.91%;项目支出1731.08万元,占20.09%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3985.96万元,决算数为7613.26万元,,主要原因是:1、新校区建设、教育综合楼改造教育附加项目金额大。
按功能分类科目分:教育支出年初预算数3534.28万元,决算数为 8083.73万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:人员经费5405.47万元,和去年相比 48.88 增加%,另外较去年增加13人,日常公用经费512.54万元,较上年增长67.47%,主要原因现在是一校两区,开支增大。其他资本性支出万元,较上年增加243.26%,主要原因是:新校区一期项目、青少年活动中心、教育宾馆项目金额较大。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,其中:公务用车维护费支出年初预算数为7万元,决算数为2.4万元,完成预算的34.29%,主要原因是我校积极响应党中央号召开源节流。
五、机关运行经费情况说明
无
六、政府采购支出情况说明
我单位2019年度政府采购预算金额为1009万元,采购项目为新校区办公设备及教学专用设备、厨房设备等、青少年活动中心办公设备及教学设备等。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
4.部门整体支出绩效管理。2019年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。教职工工资福利按标准及时、足额发放给职工,公用经费用到了实处,改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务接待和公务用车维护费,两项每年定额预算资金合计为17万元,2019年两项实际支出2.40万元,经费控制有成效,整体支出实现了规范合理、经济高效的目标。
5.结果运用管理。在2019年预算编制过程中有效的开展绩效管理:一是细化了预算的编制,专项业务费细化、分类填报,公用经费支出安排依据前三年支出数据对比分析确定,合理编制项目支出预算。二是对资金的使用坚持专款专用原则,保障预算资金得到有效控制。三是通过项目绩效自评,完善相关制度建设。为下一年的工作奠定了基础。
第三部分 2019年部门决算附表
收入支出决算总表