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九江市第三中学2019年部门决算
2020年4月25日 | 点击数:6587 | 【】【】【

九江市第三中学2019年部门决算

 

   

 

第一部分  九江市第三中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表


 

 

 

 

第一部分 九江市第三中学概况

 

一、部门主要职能

九江市第三中学创办于1956年。我校是一所完全中学,截止201912月在校学生5758人,其中初中2714人,高中3014人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,九江市第三中学截止2019年年末编制人数358人,年末实有人数345人,临聘人员20人,另离休1人,退休98.

第二部分  2019年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8395.50万元,比上年度增加了46.40%,其中一般公共预算拨款收入增加了64.70%,事业收入减少了1.01%,其他收入中增加了36.05%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7613.26万元,占90.68%;事业收入201.33万元,占2.41%;其他收入580.91万元,占6.91%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8619.09万元,较去年增加了62.4%,本年支出的具体构成为:基本支出6888.01万元,占79.91%;项目支出1731.08万元,占20.09%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3985.96万元,决算数为7613.26万元,,主要原因是:1、新校区建设、教育综合楼改造教育附加项目金额大。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数3534.28万元,决算数为 8083.73万元。 

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:人员经费5405.47万元,和去年相比 48.88 增加%,另外较去年增加13人,日常公用经费512.54万元,较上年增长67.47%,主要原因现在是一校两区,开支增大。其他资本性支出万元,较上年增加243.26%,主要原因是:新校区一期项目、青少年活动中心、教育宾馆项目金额较大。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,其中:公务用车维护费支出年初预算数为7万元,决算数为2.4万元,完成预算的34.29%,主要原因是我校积极响应党中央号召开源节流。

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

我单位2019年度政府采购预算金额为1009万元,采购项目为新校区办公设备及教学专用设备、厨房设备等、青少年活动中心办公设备及教学设备等

七、预算绩效管理工作开展情况说明


(一)、年度预算绩效管理工作整体开展情况
  2019年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
 (二)、预算绩效管理自评情况
  1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设,成立了九江市第三中学预算绩效管理工作领导小组,制定了《九江市第三中学预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常报送材料形式规范、内容完整、报送及时,组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。
  2.绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,按时编制、报送项目预算绩效目标申请表。绩效目标申报表内容详实完整,三级目标符合项目实际情况,目标值设置合理。
  3.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料,自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确,问题分析针对性强,自评材料申报范围和规模符合文件要求,自评得分结果“优”。


4.部门整体支出绩效管理。2019年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。教职工工资福利按标准及时、足额发放给职工,公用经费用到了实处,改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务接待和公务用车维护费,两项每年定额预算资金合计为17万元,2019年两项实际支出2.40万元,经费控制有成效,整体支出实现了规范合理、经济高效的目标。

5.结果运用管理。在2019年预算编制过程中有效的开展绩效管理:一是细化了预算的编制,专项业务费细化、分类填报,公用经费支出安排依据前三年支出数据对比分析确定,合理编制项目支出预算。二是对资金的使用坚持专款专用原则,保障预算资金得到有效控制。三是通过项目绩效自评,完善相关制度建设。为下一年的工作奠定了基础。


(三)、预算绩效管理工作存在的问题
  工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,保证资金支出进度的及时性和均衡性。在项目实施过程中,项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标,熟悉相关项目行业标准,细化合同条款,保障后续的维护保养服务工作。
  (四)、下一阶段工作计划
  新的一年已经开始,我单位将继续按照上级部门的要求做好2020的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入三中内部绩效管理考核范围,保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。


部分  2019年部门决算附表

收入支出决算总表












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