九江市第三中学2022年部门预算
目 录
第一部分 九江市第三中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市第三中学2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 九江市第三中学 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市第三中学概况
一、部门主要职责
九江市第三中学属于完全中学，实施初中义务教育、
高中教育，促进基础教育事业发展，初中学历、高中学历教育。
二、机构设置及人员情况
九江市第三中学属于公益类一级事业单位，二级预算单位。单位性质为财政补助事业单位，执行的会计制度为政府会计准则制度。下设个9科室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、工会、团委。2022年部门预算编制编制人数444人(按2020年8月工资表上的人数计算)、实有人数423人(按2021年12月在编实有人数)，其中高级教师150人，中级教师162人，初级教师84人，见习23人，工勤4人。学校现有在校学生6214人(其中:初中生3001人，高中生3213人)
第二部分 九江市第三中学2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 九江市第三中学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九江市第三中学收入预算总额为8692.88万元,较上年预算安排减少1291.02万元;财政拨款收入5146.87万元,较上年预算安排增加254.97万元;教育收费资金收入936.48万元,较上年预算安排增加936.48万元; 事业收入336.83万元,较上年预算安排增加126.83万元；上级补助收入2210万元,较上年预算安排减少2600万元。
(二)支出预算情况
2022年九江市第三中学支出预算总额为8692.88万元,较上年预算安排减少1219.02万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出5483.70万元,较上年预算安排增加381.80万元;其中：工资福利支出4930.98万元,商品和服务支出530.61万元,对个人和家庭的补助22.11万元。项目支出3209.18万元,较上年预算安排减少1600.82万元;其中：资本性支出3209.18万元。
按支出功能科目划分：教育支出4937.09元,较上年预算安排增加247.41万元;社会保障和就业支出546.61万元,较上年预算安排增加134.39万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出4930.98万元,较上年预算安排增加 344.15 万元;商品和服务支出530.61万元,较上年预算安排增加 36.66 万元;对个人和家庭的补助22.11万元,较上年预算安排增加0.99万元;资本性支出3209.18万元,较上年预算安排减少1600.82万元。因去年新校区建设预算项目较多，22年已完成前二期建设，三期建设尚在批复中。
(三)财政拨款支出情况
2022年九江市第三中学财政拨款支出预算总额为5146.87万元。按支出功能科目划分：教育支出4660.26万元,社会保障和就业支出486.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出5146.87万元,较上年预算安排增加254.97万元;其中：工资福利支出4594.15万元,商品和服务支出530.61万元,对个人和家庭的补助22.11万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江市第三中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2022年九江市第三中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
我校是直属于九江市教育局的市直学校，不属于局机关，所以没有部门机关运行费预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年我校政府采购总额1017.70万元,其中: 政府采购货物预算1017.70万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）九江市第三中学项目情况说明（部门本级）
1.甘棠湖校区校园绿化改造及教学楼卫生间改造项目(校园环境整治)项目
(1）项目概述
我校校园绿化老化严重，学校为提升办学品位，改善教学环境，急需对学校教学区绿化进行改造，教学楼卫生间改造项目，我校卫生间由于使用频率奇高，课间学生如厕压力巨大，气味难闻，严重影响学校办学形象，学校需对其功能进行该造，按星级校园卫生间标准，安装自动冲洗设备。以使其能满足需求。
（2）立项依据
经过学校党委会审议通过进入学校2020-2022年项目库上报教育局并通过
（3）实施主体
九江市第三中学
（4）实施方案
2022年5月前完成立项事宜，6月完成项目预算及相关招标工作，7、8月份完成项目施工，9月份完成验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，重复发发挥项目资金使用效益。
5）实施周期
4个月
（6）年度预算安排
96万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：2022年成立项、预算及相关招标工作，完成项目施工验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，重复发发挥项目资金使用效益。
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
2. 甘棠湖校区教学楼部分卫生间星级改造
1）项目概述
对九江三中部分卫生间进行星级改造，增加蹲位和
自动冲水设施，满足学生如厕和创文需求
2）立项依据
九财教指【2021】33号文件，省级教育转移支付资金第六批。
3）实施主体
九江市第三中学
4）实施方案
总务处组织立项和招标流程，确保暑期施工完成。
5）实施周期
2个月
6）年度预算安排
45万
7）绩效目标和指标
绩效目标：满足学生如厕和创文需求
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
3.九江三中鹤问湖校区三期项目
1）项目概述
计划对九江职大后期移交给九江市三中鹤问湖校区（高中部）的教学用房、办公用房等设施进行必要的整修改造，修建标准400米运动场和篮排球场，同时购置必要的教育教学(智慧校园）和校园安保设备及器材费用。
2）立项依据
根据《九江市第三中学(高中部)搬迁至原九江职业
大学鹤问湖主校区工作方案》(九府办【2019】32号)文件精神，经学校研究，由于目前九江市职业大学没有按时交付相关建筑给三中，待明年交付完成后需对九江市职业大学交付给我校的空间进行装修，按照规划设计进行建设。
3）实施主体
九江市第三中学
4）实施方案
计划对九江职大后期移交给九江市三中鹤问湖校区（高中部）的教学用房、办公用房等设施进行必要的整修改造，修建标准400米运动场和篮排球场，同时购置必要的教育教学(智慧校园）和校园安保设备及器材费用。
5）实施周期
3年。
6）年度预算安排
1000万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：数量指标1.完成各个分项维修改造；质量指标1：质量达到验收要求；实效指标：按规定时间完成；成本指标：符合市场成本核算；经济效益指标：提高教学质量；社会效益指标：改善办学条件，提升周边升学率。生态效益：按环保要求施工。可持续影响：项目持续发挥作用
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
4.九江三中鹤问湖校区综合楼局部改造项目
1）项目概述
办公室，小会议室、厕所、走廊等部位装饰工程，屋顶水箱工程及部分设备采购
2）立项依据
九发改社会字【2021】521号文关于九江三中鹤问湖校区综合楼局部改造项目立项的批复
3）实施主体
九江市第三中学
4）实施方案
2022年5月前完成立项事宜，6月完成项目预算及相关招标工作，7、8月份完成项目施工，9月份完成验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，重复发发挥项目资金使用效益。
5）实施周期
4个月。
6）年度预算安排
110万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：2022年成立项、预算及相关招标工作，完成项目施工验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，重复发发挥项目资金使用效益。
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
5.科技楼前广场、操场周边改造及校园文化提升项目(校园环境整治)
1）项目概述
科技楼前广场、操场周边改造及校园文化提升项目（校园环境整治），科技楼前广场是三中交通中心地带，也是校园中心区域，由于路面破损老化，路面铺装沥青路面提升学校形象。操场周边环境整治项目，操场周边于宿舍交接处，杂乱，线路乱接现象严重，急需整改。学校宣传栏等更新改造项目，学校宣传栏是我校精神文明教育主阵地，学校宣传栏使用年限较长，学校需对其进行改造，
2）立项依据
学校2020-2022年学校项目计划中已经申报教育局项目库，校党委会讨论通过。
3）实施主体
九江市第三中学
4）实施方案
2022年5月前完成立项事宜，6月完成项目预算及相关招标工作，7、8月份完成项目施工，9月份完成验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，重复发发挥项目资金使用效益。
5）实施周期
4个月。
6）年度预算安排
96万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：2022年成立项、预算及相关招标工作，完成项目施工验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，发挥项目资金使用效益。
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
6、新高考电子班牌系统采购项目
1）项目概述
采购电子班牌25块
2）立项依据
九财教指【2021】33号文件，满足新高考需求
3）实施主体
九江市第三中学
4）实施方案
满足新高考需求，添置电子班牌
5）实施周期
12个月。
6）年度预算安排
17.7万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：满足新高考需求
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江市第三中学"三公"经费一般公共预算安排17万元，其中：
公务接待10万元
公务用车运行7万元
其中：因公出国 0元，主要原因：我校无因公出国情况。
公务接待 10 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因：财政预算安排无变化.
公务用车运行 7万元，比上年增减 0 万元，主要原因：财政预算安排无变化.
公务用车购置0元，我校已有公务用车1辆，无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050204 高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
九江市第三中学
2022年2月28日
